Nota de Empenho Nº 00143/2026
Histórico do Empenho:
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REFERENTE AO SERVICO PRESTADO DE PROCESSAMENTO DE DADOS E SUPORTE TECNICO, DOS SISTEMAS DE INFORMACAO EM SAUDE, DA ATENCAO BASICA, BOLSA FAMILIA NA SAUDE, SISCAN. EXERCICIO 2026.
Modalidade da Licitação:
Nº Procedimento Licitação:
Fonte de Recurso:
899-OUTROS RECURSOS VINCULADOS
Unidade Orçamentária:
Função:
Subfunção:
Programa
Ação
Tipo da Ação
Categoria Economica
Grupo Natureza da Despesa:
Modalidade de Aplicação:
Elemento de Despesa:
SubElemento de Despesa:
Nº Empenho:
Tipo de Empenho:
Data do Empenho:
Valor do Empenho
Global
:
Favorecido: (documento/nome ou razão social)
LIQUIDAÇÃO
PAGAMENTO
ANO
NUMERO
DATA LIQUIDAÇÃO
VALOR LIQUIDADO
2026
0000001
02/02/2026
R$ 1.621,00
Total:
R$ 1.621,00
ANO
EMPENHO
DATA PGT
PARCELA
VALOR PAGO
2026
143
04/02/2026
0000001
R$ 1.621,00
Total:
R$ 1.621,00
Código de verificação:
437679