Nota de Empenho Nº 00141/2026
Histórico do Empenho:
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REFERENTE A CONFECCAO DE 33 PROTESES DENTARIAS, CONFORME 1º TERMO ADITIVO DO PROCESSO LICITATORIO Nº. 046/2025, DISPENSA Nº 036/2025, CONTRATO Nº. 044/2025. REFERENTE A JANEIRO.
Modalidade da Licitação:
Nº Procedimento Licitação:
Fonte de Recurso:
899-OUTROS RECURSOS VINCULADOS
Unidade Orçamentária:
Função:
Subfunção:
Programa
Ação
Tipo da Ação
Categoria Economica
Grupo Natureza da Despesa:
Modalidade de Aplicação:
Elemento de Despesa:
SubElemento de Despesa:
Nº Empenho:
Tipo de Empenho:
Data do Empenho:
Valor do Empenho
Ordinário
:
Favorecido: (documento/nome ou razão social)
LIQUIDAÇÃO
PAGAMENTO
ANO
NUMERO
DATA LIQUIDAÇÃO
VALOR LIQUIDADO
2026
0000001
02/02/2026
R$ 7.425,00
Total:
R$ 7.425,00
ANO
EMPENHO
DATA PGT
PARCELA
VALOR PAGO
2026
141
02/02/2026
0000001
R$ 7.425,00
Total:
R$ 7.425,00
Código de verificação:
568929