Nota de Empenho Nº 00042/2026
Histórico do Empenho:
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REFERENTE A LOCACAO DE SOFTWARES DE CONTROLE E ESTOQUE/ALMOXARIFADO; MANUTENCAO DO PORTAL DA TRANSPARENCIA DA SAUDE; MANUTENCAO E SUPORTE DE LICENCA DE USO DO SOFTWARE DE TRATAMENTO DE REGISTRO DE PONTO ELETRONICO PARA UNIDADES BASICAS DE SAUDE, HOSPITAL, E SECRETARIA DE SAUDE. CONFORME 1º TERMO ADITIVO DO CONTRATO Nº 027/2025, PROCESSO LICITATORIO Nº 032/2025 E DISPENSA Nº 023/2025. EXERCICIO 2026.
Modalidade da Licitação:
Nº Procedimento Licitação:
Fonte de Recurso:
899-OUTROS RECURSOS VINCULADOS
Unidade Orçamentária:
Função:
Subfunção:
Programa
Ação
Tipo da Ação
Categoria Economica
Grupo Natureza da Despesa:
Modalidade de Aplicação:
Elemento de Despesa:
SubElemento de Despesa:
Nº Empenho:
Tipo de Empenho:
Data do Empenho:
Valor do Empenho
Global
:
Favorecido: (documento/nome ou razão social)
LIQUIDAÇÃO
PAGAMENTO
ANO
NUMERO
DATA LIQUIDAÇÃO
VALOR LIQUIDADO
2026
0000001
05/02/2026
R$ 2.468,00
Total:
R$ 2.468,00
ANO
EMPENHO
DATA PGT
PARCELA
VALOR PAGO
2026
42
06/02/2026
0000001
R$ 2.468,00
Total:
R$ 2.468,00
Código de verificação:
870649