Nota de Empenho Nº 00031/2026
Histórico do Empenho:
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS PARA GESTAO ABASTECIMENTO DE VEICULOS AUTOMOTORES, COM OPERACAO DE SISTEMA INFORMATIZADO, VIA INTERNET, REDE DE ESTABELECIMENTOS CREDENCIADOS PARA O FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME PROCESSO LICITATORIO 008/2023, PREGAO ELETRONICO 004/2023. EXERCICIO 2026
Modalidade da Licitação:
Nº Procedimento Licitação:
Fonte de Recurso:
899-OUTROS RECURSOS VINCULADOS
Unidade Orçamentária:
Função:
Subfunção:
Programa
Ação
Tipo da Ação
Categoria Economica
Grupo Natureza da Despesa:
Modalidade de Aplicação:
Elemento de Despesa:
SubElemento de Despesa:
Nº Empenho:
Tipo de Empenho:
Data do Empenho:
Valor do Empenho
Estimativo
:
Favorecido: (documento/nome ou razão social)
LIQUIDAÇÃO
PAGAMENTO
ANO
NUMERO
DATA LIQUIDAÇÃO
VALOR LIQUIDADO
2026
0000001
09/01/2026
R$ 36.079,12
2026
0000002
01/02/2026
R$ 32.405,87
Total:
R$ 68.484,99
ANO
EMPENHO
DATA PGT
PARCELA
VALOR PAGO
2026
31
12/01/2026
0000001
R$ 35.992,53
2026
31
02/02/2026
0000002
R$ 32.328,10
Total:
R$ 68.320,63
Código de verificação:
111024