Nota de Empenho Nº 00231/2026
Histórico do Empenho:
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REFERENTE A SERVICO PRESTADO NA DIGITALIZACAO DE DOCUMENTOS CONTABEIS E ATOS OFICIAIS COM: PREPARACAO, DESMONTE, RETIRADA DE GRAMPO COM LIMPEZA DAS PAGINAS DO ACERVO DOCUMENTAL; DIGITALIZACAO/CONVERSAO DE DOCUMENTOS FISICOS EM ARQUIVO DIGITAL NO FORMATO PDF; REORGANIZACAO DOS DOCUMENTOS (COM GRAMPEAMENTO) FISICOS NAS SUAS RESPECTIVAS PASTAS/CAIXA DE ARQUIVO. E TRANSPORTE DOS ARQUIVOS NA COLETA E DEVOLUCAO.
Modalidade da Licitação:
Nº Procedimento Licitação:
Fonte de Recurso:
899-OUTROS RECURSOS VINCULADOS
Unidade Orçamentária:
Função:
Subfunção:
Programa
Ação
Tipo da Ação
Categoria Economica
Grupo Natureza da Despesa:
Modalidade de Aplicação:
Elemento de Despesa:
SubElemento de Despesa:
Nº Empenho:
Tipo de Empenho:
Data do Empenho:
Valor do Empenho
Ordinário
:
Favorecido: (documento/nome ou razão social)
LIQUIDAÇÃO
PAGAMENTO
ANO
NUMERO
DATA LIQUIDAÇÃO
VALOR LIQUIDADO
2026
0000001
05/02/2026
R$ 4.500,00
Total:
R$ 4.500,00
ANO
EMPENHO
DATA PGT
PARCELA
VALOR PAGO
2026
231
05/02/2026
0000001
R$ 4.500,00
Total:
R$ 4.500,00
Código de verificação:
131774