Nota de Empenho Nº 00324/2026
Histórico do Empenho:
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DIRETA DE MATERIAL DE HIGIENE PESSOAL FRALDAS INFANTIS TAMANHOS P, M, G, XG E XXG, DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DAS CRIAN?AS ACOLHIDAS NA UNIDADE ACOLHIMENTO MUNICIPAL ABRA?AR II, VINCULADO A SECRETARIA DE ASSIST?NCIA SOCIAL E DIREITOS HUMANOS, NOTA FISCAL N? 000 001 958
Modalidade da Licitação:
Nº Procedimento Licitação:
Fonte de Recurso:
899-OUTROS RECURSOS VINCULADOS
Unidade Orçamentária:
Função:
Subfunção:
Programa
Ação
Tipo da Ação
Categoria Economica
Grupo Natureza da Despesa:
Modalidade de Aplicação:
Elemento de Despesa:
SubElemento de Despesa:
Nº Empenho:
Tipo de Empenho:
Data do Empenho:
Valor do Empenho
Ordinário
:
Favorecido: (documento/nome ou razão social)
LIQUIDAÇÃO
PAGAMENTO
ANO
NUMERO
DATA LIQUIDAÇÃO
VALOR LIQUIDADO
2026
0563852
13/02/2026
R$ 7.096,80
Total:
R$ 7.096,80
ANO
EMPENHO
DATA PGT
PARCELA
VALOR PAGO
2026
324
13/02/2026
0000001
R$ 7.096,80
Total:
R$ 7.096,80
Código de verificação:
224172