Nota de Empenho Nº 00320/2026
Histórico do Empenho:
VALOR EMPENHADO REFERENTE A CONTRATA??O DE EMPRESA PARA O FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS ELETROELETR?NICOS E UTENS?LIOS DE COPA E COZINHA, DE FORMA PARCELADA, DESTINADOS A ESTRUTURA??O DA CONHA COMUNITARIA, VINCULADA A SECRETARIA DE ASSIST?NCIA SOCIAL E DIREITOS HUMANOS, PROCESSO LICITAT?RIO N? 004 DE 2025 FMAS, PREG?O ELETR?NICO N? 004 DE 2025 FMAS, ATA DE REGISTRO DE PRE?OS N? 024 DE 2025 FMAS, CONTRATO N? 032 DE 2025 FMAS
Modalidade da Licitação:
Nº Procedimento Licitação:
Fonte de Recurso:
899-OUTROS RECURSOS VINCULADOS
Unidade Orçamentária:
Função:
Subfunção:
Programa
Ação
Tipo da Ação
Categoria Economica
Grupo Natureza da Despesa:
Modalidade de Aplicação:
Elemento de Despesa:
SubElemento de Despesa:
Nº Empenho:
Tipo de Empenho:
Data do Empenho:
Valor do Empenho
Ordinário
:
Favorecido: (documento/nome ou razão social)
LIQUIDAÇÃO
PAGAMENTO
ANO
NUMERO
DATA LIQUIDAÇÃO
VALOR LIQUIDADO
2026
0594319
13/02/2026
R$ 3.199,82
Total:
R$ 3.199,82
ANO
EMPENHO
DATA PGT
PARCELA
VALOR PAGO
2026
320
13/02/2026
0594320
R$ 38,40
2026
320
09/03/2026
0000001
R$ 3.161,42
Total:
R$ 3.199,82
Código de verificação:
355280