Nota de Empenho Nº 00697/2026
Histórico do Empenho:	VALOR REFERENTE A CONTRATA??O DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO TRANSPORTE DE PASSAGEIROS , ATRAV?S DA LOCA??O DE ?NIBUS, AT? 03(TR?S) DE ACORDO COM A NECESSIDADE DI?RIA, INCLUIDO SEGURO TOTAL CONTRA ACIDENTES, COMBUST?VEL, MANUTEN??O E M?O DE OBRA ESPECIALIZADA PARA TRANSPORTAR USU?RIOS DO SUS , NO SERVI?O DE PROGRAMA DE TRATAMENTO FORA DE DOMIC?LIO - TFD DA SECRETARIA DE SA?DE DE GARANHUNS, CONFORME 4? TERMO ADITIVO DO CONTRATO N? 067/2022 CPLC, NO EXERC?CIO DE 2026.
Modalidade da Licitação:
Nº Procedimento Licitação:
Fonte de Recurso:	899-OUTROS RECURSOS VINCULADOS
Unidade Orçamentária:
Função:
Subfunção:
Programa
Ação
Tipo da Ação
Categoria Economica
Grupo Natureza da Despesa:
Modalidade de Aplicação:
Elemento de Despesa:
SubElemento de Despesa:
Nº Empenho:
Tipo de Empenho:
Data do Empenho:
Valor do Empenho Global :
Favorecido: (documento/nome ou razão social)

LIQUIDAÇÃO

PAGAMENTO

ANO	NUMERO	DATA LIQUIDAÇÃO	VALOR LIQUIDADO
2026	0657340	10/02/2026	R$ 165.600,00
2026	0692475	05/03/2026	R$ 84.400,00
		Total:	R$ 250.000,00

ANO	EMPENHO	DATA PGT	PARCELA	VALOR PAGO
2026	697	10/02/2026	0000001	R$ 161.625,60
2026	697	10/02/2026	0657342	R$ 3.974,40
2026	697	05/03/2026	0692476	R$ 2.025,60
2026	697	12/03/2026	0000002	R$ 82.374,40
			Total:	R$ 250.000,00

Código de verificação: 216112