Nota de Empenho Nº 00499/2026
Histórico do Empenho:
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATA??O DIRETA DE EMPRESA PARA PRESTA??O DE SERVI?OS DE EMISS?O DE CERTIFICADOS DIGITAIS PARA ATENDER DEMANDA DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GEST?O.
Modalidade da Licitação:
Nº Procedimento Licitação:
Fonte de Recurso:
899-OUTROS RECURSOS VINCULADOS
Unidade Orçamentária:
Função:
Subfunção:
Programa
Ação
Tipo da Ação
Categoria Economica
Grupo Natureza da Despesa:
Modalidade de Aplicação:
Elemento de Despesa:
SubElemento de Despesa:
Nº Empenho:
Tipo de Empenho:
Data do Empenho:
Valor do Empenho
Ordinário
:
Favorecido: (documento/nome ou razão social)
LIQUIDAÇÃO
PAGAMENTO
ANO
NUMERO
DATA LIQUIDAÇÃO
VALOR LIQUIDADO
2026
1668832
10/02/2026
R$ 660,00
Total:
R$ 660,00
ANO
EMPENHO
DATA PGT
PARCELA
VALOR PAGO
2026
499
10/02/2026
1668833
R$ 64,68
2026
499
24/02/2026
0000001
R$ 595,32
Total:
R$ 660,00
Código de verificação:
205106