Nota de Empenho Nº 00604/2026
Histórico do Empenho:
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATA??O DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTA??O DE SERVI?O DE CONTROLE DE VETORES E PRAGAS URBANAS , COMPREENDENDO DEDETIZA??O, DE ACORDO COM AS NORMAS T?CNICAS AMBIENTAIS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA CENTRAL DE ABASTECIMENTO FARMAC?UTICO - CAF , CONFORME PROCESSO LICITAT?RIO N? 068/2022, RELATIVO A ADITIVO DO CONTRATO N? 001/2023 - CPLC, NO EXERC?CIO DE 2026.
Modalidade da Licitação:
Nº Procedimento Licitação:
Fonte de Recurso:
899-OUTROS RECURSOS VINCULADOS
Unidade Orçamentária:
Função:
Subfunção:
Programa
Ação
Tipo da Ação
Categoria Economica
Grupo Natureza da Despesa:
Modalidade de Aplicação:
Elemento de Despesa:
SubElemento de Despesa:
Nº Empenho:
Tipo de Empenho:
Data do Empenho:
Valor do Empenho
Estimativo
:
Favorecido: (documento/nome ou razão social)
LIQUIDAÇÃO
PAGAMENTO
ANO
NUMERO
DATA LIQUIDAÇÃO
VALOR LIQUIDADO
2026
0656829
04/02/2026
R$ 2.079,05
Total:
R$ 2.079,05
ANO
EMPENHO
DATA PGT
PARCELA
VALOR PAGO
2026
604
04/02/2026
0656830
R$ 83,79
2026
604
04/03/2026
0000001
R$ 1.995,26
Total:
R$ 2.079,05
Código de verificação:
815581