Nota de Empenho Nº 00545/2026
Histórico do Empenho:	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATA??O DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA LOCA??O DE EQUIPAMENTOS DE RADIOCOMUNICA??O A SEREM UTILIZADOS NO SERVI?O DE ATENDIMENTO M?VEL DE URG?NCIA - SAMU DESTE MUNIC?PIO , CONFORME 3? ADITIVO DO CONTRATO N? 043/2022 - CPLC, PROCESSO LICITAT?RIO E PREG?O ELETR?NICO N? 002/2022, NO EXERC?CIO DE 2026.
Modalidade da Licitação:
Nº Procedimento Licitação:
Fonte de Recurso:	899-OUTROS RECURSOS VINCULADOS
Unidade Orçamentária:
Função:
Subfunção:
Programa
Ação
Tipo da Ação
Categoria Economica
Grupo Natureza da Despesa:
Modalidade de Aplicação:
Elemento de Despesa:
SubElemento de Despesa:
Nº Empenho:
Tipo de Empenho:
Data do Empenho:
Valor do Empenho Estimativo :
Favorecido: (documento/nome ou razão social)

LIQUIDAÇÃO

PAGAMENTO

ANO	NUMERO	DATA LIQUIDAÇÃO	VALOR LIQUIDADO
2026	0656456	02/02/2026	R$ 1.583,00
2026	0692017	02/03/2026	R$ 1.583,00
		Total:	R$ 3.166,00

ANO	EMPENHO	DATA PGT	PARCELA	VALOR PAGO
2026	545	02/02/2026	0656457	R$ 75,98
2026	545	23/02/2026	0000001	R$ 1.507,02
2026	545	02/03/2026	0692018	R$ 75,98
2026	545	12/03/2026	0000002	R$ 1.507,02
			Total:	R$ 3.166,00

Código de verificação: 283305