Nota de Empenho Nº 00279/2026
Histórico do Empenho:
Modalidade da Licitação:
Nº Procedimento Licitação:
Fonte de Recurso:
Unidade Orçamentária:
Função:
Subfunção:
Programa
Ação
Tipo da Ação
Categoria Economica
Grupo Natureza da Despesa:
Modalidade de Aplicação:
Elemento de Despesa:
SubElemento de Despesa:
 Nº Empenho:
Tipo de Empenho:
Data do Empenho:
Valor do Empenho Estimativo :
Favorecido: (documento/nome ou razão social)
LIQUIDAÇÃO PAGAMENTO
ANONUMERODATA LIQUIDAÇÃOVALOR LIQUIDADO
2026056323305/02/2026R$ 1.402,01
2026056406405/03/2026R$ 1.438,31
  Total:R$ 2.840,32
ANOEMPENHODATA PGTPARCELAVALOR PAGO
202627905/02/20260563234R$ 17,51
202627909/02/20260000001R$ 1.384,50
202627905/03/20260595063R$ 18,08
202627909/03/20260000002R$ 1.420,23
   Total:R$ 2.840,32
Código de verificação: 837493