Nota de Empenho Nº 00393/2026
Histórico do Empenho:
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE 03 (TR?S) DI?RIAS, DO DIA 28/01 AO DIA 30/01/2026, SENDO 02 COM PERNOITE, PARA O AGENTE DE DEFESA CIVIL, EDU SILVA AMORIM, PARA PARTICIPAR DO EVENTO DE CAPACITA??O CONEX?O CNM , A SER REALIZADO NOS DIA 29 E 30 DE JANEIRO DE 2026, NA CIDADE DE RECIFE/PE.
Modalidade da Licitação:
Nº Procedimento Licitação:
Fonte de Recurso:
899-OUTROS RECURSOS VINCULADOS
Unidade Orçamentária:
Função:
Subfunção:
Programa
Ação
Tipo da Ação
Categoria Economica
Grupo Natureza da Despesa:
Modalidade de Aplicação:
Elemento de Despesa:
SubElemento de Despesa:
Nº Empenho:
Tipo de Empenho:
Data do Empenho:
Valor do Empenho
Ordinário
:
Favorecido: (documento/nome ou razão social)
LIQUIDAÇÃO
PAGAMENTO
ANO
NUMERO
DATA LIQUIDAÇÃO
VALOR LIQUIDADO
2026
1666810
30/01/2026
R$ 594,00
Total:
R$ 594,00
ANO
EMPENHO
DATA PGT
PARCELA
VALOR PAGO
2026
393
03/02/2026
0000001
R$ 594,00
Total:
R$ 594,00
Código de verificação:
861303