Nota de Empenho Nº 00509/2026
Histórico do Empenho:
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISI??O DE MATERIAIS DE CONSUMO - ESTERILIZA??O , PARA ATENDER AS UNIDADES B?SICAS DE SA?DE , CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOL?GICAS-CEO E DEMAIS AMBULAT?RIOS ODONTOL?GICOS ; RELATIVO AO PREG?O ELETR?NICO N? 014/2025 E PROCESSO LICITAT?RIO N? 018/2025 , CONFORME CONTRATO N? 121/2025-SECP/FMS , NO EXERC?CIO DE 2026.
Modalidade da Licitação:
Nº Procedimento Licitação:
Fonte de Recurso:
899-OUTROS RECURSOS VINCULADOS
Unidade Orçamentária:
Função:
Subfunção:
Programa
Ação
Tipo da Ação
Categoria Economica
Grupo Natureza da Despesa:
Modalidade de Aplicação:
Elemento de Despesa:
SubElemento de Despesa:
Nº Empenho:
Tipo de Empenho:
Data do Empenho:
Valor do Empenho
Global
:
Favorecido: (documento/nome ou razão social)
LIQUIDAÇÃO
PAGAMENTO
ANO
NUMERO
DATA LIQUIDAÇÃO
VALOR LIQUIDADO
2026
0656839
13/02/2026
R$ 584,50
Total:
R$ 584,50
ANO
EMPENHO
DATA PGT
PARCELA
VALOR PAGO
2026
509
13/02/2026
0656840
R$ 7,01
2026
509
05/03/2026
0000001
R$ 577,49
Total:
R$ 584,50
Código de verificação:
148043