Nota de Empenho Nº 00278/2026
Histórico do Empenho:
Modalidade da Licitação:
Nº Procedimento Licitação:
Fonte de Recurso:
Unidade Orçamentária:
Função:
Subfunção:
Programa
Ação
Tipo da Ação
Categoria Economica
Grupo Natureza da Despesa:
Modalidade de Aplicação:
Elemento de Despesa:
SubElemento de Despesa:
 Nº Empenho:
Tipo de Empenho:
Data do Empenho:
Valor do Empenho Estimativo :
Favorecido: (documento/nome ou razão social)
LIQUIDAÇÃO PAGAMENTO
ANONUMERODATA LIQUIDAÇÃOVALOR LIQUIDADO
2026056323528/01/2026R$ 4.201,45
2026056324128/01/2026R$ 4.953,01
2026056325828/01/2026R$ 2.446,08
2026056326428/01/2026R$ 509,60
2026059429425/02/2026R$ 4.220,38
2026059430525/02/2026R$ 5.025,81
2026059432625/02/2026R$ 509,60
2026059433325/02/2026R$ 2.596,53
  Total:R$ 24.462,46
ANOEMPENHODATA PGTPARCELAVALOR PAGO
202627810/02/20260000001R$ 509,60
202627810/02/20260000002R$ 2.446,08
202627810/02/20260000003R$ 4.953,01
202627810/02/20260000004R$ 4.201,45
202627813/03/20260000005R$ 4.220,38
202627813/03/20260000006R$ 5.025,81
202627813/03/20260000007R$ 509,60
202627813/03/20260000008R$ 2.596,53
   Total:R$ 24.462,46
Código de verificação: 602940