Nota de Empenho Nº 00472/2026
Histórico do Empenho:
VALOR REFERENTE A CONTRATA??O DE SERVI?OS PARA GEST?O DA FROTA DE VE?CULOS AUTOMOTORES, COM OPERA??O DE SISTEMA INFORMATIZADO, ATRAV?S DA REDE DE ESTABELECIMENTOS CREDENCIADOS PARA ABASTECIMENTO DE COMBUST?VEL DOS VE?CULOS DA FROTA , PARA ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA DE SA?DE, CONFORME PROCESSO LICITAT?RIO N? 09/2025 PMG, PREG?O ELETR?NICO N? 006/2025/PMG, CONTRATO N? 011/2025 SECP/FMS , RELATIVO AOS VEICULOS VINCULADOS AO SERVI?O DE ATENDIMENTO MOVEL DE URG?NCIA - SAMU.
Modalidade da Licitação:
Nº Procedimento Licitação:
Fonte de Recurso:
899-OUTROS RECURSOS VINCULADOS
Unidade Orçamentária:
Função:
Subfunção:
Programa
Ação
Tipo da Ação
Categoria Economica
Grupo Natureza da Despesa:
Modalidade de Aplicação:
Elemento de Despesa:
SubElemento de Despesa:
Nº Empenho:
Tipo de Empenho:
Data do Empenho:
Valor do Empenho
Ordinário
:
Favorecido: (documento/nome ou razão social)
LIQUIDAÇÃO
PAGAMENTO
ANO
NUMERO
DATA LIQUIDAÇÃO
VALOR LIQUIDADO
2026
0655787
23/01/2026
R$ 9.709,08
Total:
R$ 9.709,08
ANO
EMPENHO
DATA PGT
PARCELA
VALOR PAGO
2026
472
23/01/2026
0655788
R$ 23,30
2026
472
06/02/2026
0000001
R$ 9.685,78
Total:
R$ 9.709,08
Código de verificação:
506036