Nota de Empenho Nº 00365/2026
Histórico do Empenho:
Modalidade da Licitação:
Nº Procedimento Licitação:
Fonte de Recurso:
Unidade Orçamentária:
Função:
Subfunção:
Programa
Ação
Tipo da Ação
Categoria Economica
Grupo Natureza da Despesa:
Modalidade de Aplicação:
Elemento de Despesa:
SubElemento de Despesa:
 Nº Empenho:
Tipo de Empenho:
Data do Empenho:
Valor do Empenho Estimativo :
Favorecido: (documento/nome ou razão social)
LIQUIDAÇÃO PAGAMENTO
ANONUMERODATA LIQUIDAÇÃOVALOR LIQUIDADO
2026065587826/01/2026R$ 532,12
2026063760427/01/2026R$ 1.028,45
2026065691624/02/2026R$ 532,12
2026065711624/02/2026R$ 1.028,45
  Total:R$ 3.121,14
ANOEMPENHODATA PGTPARCELAVALOR PAGO
202636513/02/20260000001R$ 1.028,45
202636513/02/20260000002R$ 532,12
202636511/03/20260000003R$ 532,12
202636511/03/20260000004R$ 1.028,45
   Total:R$ 3.121,14
Código de verificação: 697327