Nota de Empenho Nº 00359/2026
Histórico do Empenho:
Modalidade da Licitação:
Nº Procedimento Licitação:
Fonte de Recurso:
Unidade Orçamentária:
Função:
Subfunção:
Programa
Ação
Tipo da Ação
Categoria Economica
Grupo Natureza da Despesa:
Modalidade de Aplicação:
Elemento de Despesa:
SubElemento de Despesa:
 Nº Empenho:
Tipo de Empenho:
Data do Empenho:
Valor do Empenho Estimativo :
Favorecido: (documento/nome ou razão social)
LIQUIDAÇÃO PAGAMENTO
ANONUMERODATA LIQUIDAÇÃOVALOR LIQUIDADO
2026063764427/01/2026R$ 1.964,35
2026065695524/02/2026R$ 1.964,35
  Total:R$ 3.928,70
ANOEMPENHODATA PGTPARCELAVALOR PAGO
202635913/02/20260000001R$ 1.964,35
202635911/03/20260000002R$ 1.964,35
   Total:R$ 3.928,70
Código de verificação: 213011