Nota de Empenho Nº 00206/2026
Histórico do Empenho:
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATA??O DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTA??O DE SERVI?OS DE MATERIAL GR?FICO PARA ENTREGA DE FORA PARCELADA, DESTINADOS A MANUTEN??O DA PROTE??O SOCIAL SOCIAL B?SICA, OS CENTROS DE REFERENCIA DE ASSIST?NCIA SOCIAL (CRAS), VINCULADO A SECRETARIA DE ASSIST?NCIA SOCIAL E DIREITOS HUMANOS, PROCESSO LICITAT?RIO N? 007 DE 2025, PREG?O ELETR?NICO N? 007 DE 2025 E CONTRATO DE FORNECIMENTO N? 058 DE 2025 SECP FMAS
Modalidade da Licitação:
Nº Procedimento Licitação:
Fonte de Recurso:
899-OUTROS RECURSOS VINCULADOS
Unidade Orçamentária:
Função:
Subfunção:
Programa
Ação
Tipo da Ação
Categoria Economica
Grupo Natureza da Despesa:
Modalidade de Aplicação:
Elemento de Despesa:
SubElemento de Despesa:
Nº Empenho:
Tipo de Empenho:
Data do Empenho:
Valor do Empenho
Estimativo
:
Favorecido: (documento/nome ou razão social)
LIQUIDAÇÃO
PAGAMENTO
ANO
NUMERO
DATA LIQUIDAÇÃO
VALOR LIQUIDADO
2026
0563284
21/01/2026
R$ 197,00
Total:
R$ 197,00
ANO
EMPENHO
DATA PGT
PARCELA
VALOR PAGO
2026
206
09/02/2026
0000001
R$ 197,00
Total:
R$ 197,00
Código de verificação:
884717