Nota de Empenho Nº 00299/2026
Histórico do Empenho:
VALOR REFERENTE A AQUISI??O DE MATERIAL M?DICO HOSPITALAR , PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS CENTRAL DE ABASTECIMENTO FARMAC?UTICA - CAF E DEMAIS SERVI?OS VINCULADOS A ESTA SECRETARIA , CONFORME PROCESSO E PREG?O N? 004/2025 , RELATIVO AO CONTRATO N? 058/2025 SECP/FMS.
Modalidade da Licitação:
Nº Procedimento Licitação:
Fonte de Recurso:
899-OUTROS RECURSOS VINCULADOS
Unidade Orçamentária:
Função:
Subfunção:
Programa
Ação
Tipo da Ação
Categoria Economica
Grupo Natureza da Despesa:
Modalidade de Aplicação:
Elemento de Despesa:
SubElemento de Despesa:
Nº Empenho:
Tipo de Empenho:
Data do Empenho:
Valor do Empenho
Ordinário
:
Favorecido: (documento/nome ou razão social)
LIQUIDAÇÃO
PAGAMENTO
ANO
NUMERO
DATA LIQUIDAÇÃO
VALOR LIQUIDADO
2026
0637347
09/01/2026
R$ 130,00
Total:
R$ 130,00
ANO
EMPENHO
DATA PGT
PARCELA
VALOR PAGO
2026
299
09/01/2026
0637348
R$ 1,56
2026
299
02/02/2026
0000001
R$ 128,44
Total:
R$ 130,00
Código de verificação:
751754