Nota de Empenho Nº 00035/2026
Histórico do Empenho:	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATA??O DOS SERVI?OS PARA GEST?O DA FROTA DE VE?CULOS AUTOMOTORES, DA SECRETARIA DE ASSIST?NCIA SOCIAL E DIREITOS HUMANOS, COM OPERA??O DO SISTEMA INFORMATIZADO, ATRAV?S DE REDE DE ESTABELECIMENTOS CREDENCIADOS, GERENCIAMENTO DO ABASTECIMENTO DE COMBUST?VEL PARA A MANUTEN??O DOS VE?CULOS AUTOMOTORES, QUE ATENDEM AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ASSIST?NCIA SOCIAL E DIREITOS HUMANOS, MANUTEN??O DAS A??ES E ATIVIDADES DO PROGRAMA PRIMEIRA INF?NCIA NO SUAS, PROGRAMA CRIAN
Modalidade da Licitação:
Nº Procedimento Licitação:
Fonte de Recurso:	899-OUTROS RECURSOS VINCULADOS
Unidade Orçamentária:
Função:
Subfunção:
Programa
Ação
Tipo da Ação
Categoria Economica
Grupo Natureza da Despesa:
Modalidade de Aplicação:
Elemento de Despesa:
SubElemento de Despesa:
Nº Empenho:
Tipo de Empenho:
Data do Empenho:
Valor do Empenho Estimativo :
Favorecido: (documento/nome ou razão social)

LIQUIDAÇÃO

PAGAMENTO

ANO	NUMERO	DATA LIQUIDAÇÃO	VALOR LIQUIDADO
2026	0562978	07/01/2026	R$ 2.486,34
2026	0564009	02/02/2026	R$ 1.898,64
2026	0594933	01/03/2026	R$ 1.995,75
		Total:	R$ 6.380,73

ANO	EMPENHO	DATA PGT	PARCELA	VALOR PAGO
2026	35	07/01/2026	0562979	R$ 5,97
2026	35	02/02/2026	0000001	R$ 2.480,37
2026	35	02/02/2026	0564010	R$ 4,56
2026	35	01/03/2026	0594934	R$ 4,79
2026	35	09/03/2026	0000002	R$ 1.894,08
2026	35	25/03/2026	0000003	R$ 1.990,96
			Total:	R$ 6.380,73

Código de verificação: 609129