Nota de Empenho Nº 00294/2026
Histórico do Empenho:
VALOR REFERENTE A AQUISI??O DE CURATIVOS E MATERIAS PARA ESTOMIA , PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA CENTRAL DE ABASTECIMENTO FARMAC?UTICO - CAF, RELATIVO PROCESSO LIC N? 012/2025 E PREG?O N? 008/2025 , CONFORME CONTRATO N? 075/2025 SECP/FMS , RELATIVO ORDEM DE FORNECIMENTO N?002/2025.
Modalidade da Licitação:
Nº Procedimento Licitação:
Fonte de Recurso:
899-OUTROS RECURSOS VINCULADOS
Unidade Orçamentária:
Função:
Subfunção:
Programa
Ação
Tipo da Ação
Categoria Economica
Grupo Natureza da Despesa:
Modalidade de Aplicação:
Elemento de Despesa:
SubElemento de Despesa:
Nº Empenho:
Tipo de Empenho:
Data do Empenho:
Valor do Empenho
Ordinário
:
Favorecido: (documento/nome ou razão social)
LIQUIDAÇÃO
PAGAMENTO
ANO
NUMERO
DATA LIQUIDAÇÃO
VALOR LIQUIDADO
2026
0637346
06/01/2026
R$ 5.090,10
Total:
R$ 5.090,10
ANO
EMPENHO
DATA PGT
PARCELA
VALOR PAGO
2026
294
02/02/2026
0000001
R$ 5.090,10
Total:
R$ 5.090,10
Código de verificação:
794511