Nota de Empenho Nº 00420/2026
Histórico do Empenho:
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISI??O DE MATERIAIS DE INFORM?TICA PARA AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DE GARANHUNS. PROCESSO LICITAT?RIO N? 009/2025; PREG?O ELETR?NICO N? 009/2025; ATA DE REGISTRO DE PRE?OS N? 118/2025; CONTRATO N? 118/2025 - SECP/FME.
Modalidade da Licitação:
Nº Procedimento Licitação:
Fonte de Recurso:
899-OUTROS RECURSOS VINCULADOS
Unidade Orçamentária:
Função:
Subfunção:
Programa
Ação
Tipo da Ação
Categoria Economica
Grupo Natureza da Despesa:
Modalidade de Aplicação:
Elemento de Despesa:
SubElemento de Despesa:
Nº Empenho:
Tipo de Empenho:
Data do Empenho:
Valor do Empenho
Ordinário
:
Favorecido: (documento/nome ou razão social)
LIQUIDAÇÃO
PAGAMENTO
ANO
NUMERO
DATA LIQUIDAÇÃO
VALOR LIQUIDADO
2026
0048088
06/02/2026
R$ 9.636,80
Total:
R$ 9.636,80
ANO
EMPENHO
DATA PGT
PARCELA
VALOR PAGO
2026
420
10/02/2026
0000001
R$ 9.636,80
Total:
R$ 9.636,80
Código de verificação:
181026