Nota de Empenho Nº 00279/2026
Histórico do Empenho:
Modalidade da Licitação:
Nº Procedimento Licitação:
Fonte de Recurso:
Unidade Orçamentária:
Função:
Subfunção:
Programa
Ação
Tipo da Ação
Categoria Economica
Grupo Natureza da Despesa:
Modalidade de Aplicação:
Elemento de Despesa:
SubElemento de Despesa:
 Nº Empenho:
Tipo de Empenho:
Data do Empenho:
Valor do Empenho Global :
Favorecido: (documento/nome ou razão social)
LIQUIDAÇÃO PAGAMENTO
ANONUMERODATA LIQUIDAÇÃOVALOR LIQUIDADO
2026164797826/01/2026R$ 230,74
2026166901412/02/2026R$ 31,96
2026168772320/02/2026R$ 253,34
2026176377716/03/2026R$ 31,38
  Total:R$ 547,42
ANOEMPENHODATA PGTPARCELAVALOR PAGO
202627928/01/20260000001R$ 230,74
202627912/02/20261669015R$ 0,40
202627920/02/20260000002R$ 31,56
202627923/02/20260000003R$ 253,34
202627916/03/20261763778R$ 0,40
202627923/03/20260000004R$ 30,98
   Total:R$ 547,42
Código de verificação: 115897