Nota de Empenho Nº 00189/2026
Histórico do Empenho:
Modalidade da Licitação:
Nº Procedimento Licitação:
Fonte de Recurso:
Unidade Orçamentária:
Função:
Subfunção:
Programa
Ação
Tipo da Ação
Categoria Economica
Grupo Natureza da Despesa:
Modalidade de Aplicação:
Elemento de Despesa:
SubElemento de Despesa:
 Nº Empenho:
Tipo de Empenho:
Data do Empenho:
Valor do Empenho Estimativo :
Favorecido: (documento/nome ou razão social)
LIQUIDAÇÃO PAGAMENTO
ANONUMERODATA LIQUIDAÇÃOVALOR LIQUIDADO
2026166857609/02/2026R$ 962,60
2026166857809/02/2026R$ 2.703,60
2026166902812/02/2026R$ 258,60
2026170811605/03/2026R$ 2.233,00
2026170811905/03/2026R$ 2.233,00
2026170812605/03/2026R$ 258,60
2026176494326/03/2026R$ 2.927,85
  Total:R$ 11.577,25
ANOEMPENHODATA PGTPARCELAVALOR PAGO
202618912/02/20260000001R$ 962,60
202618912/02/20260000002R$ 2.703,60
202618924/02/20260000003R$ 258,60
202618909/03/20260000004R$ 2.233,00
202618909/03/20260000005R$ 258,60
202618909/03/20260000006R$ 2.233,00
202618930/03/20260000007R$ 2.927,85
   Total:R$ 11.577,25
Código de verificação: 239666