Nota de Empenho Nº 00154/2026
Histórico do Empenho:	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATA??O DE EMPRESA PARA AQUISI??O DE PRODUTOS DE LIMPEZA, DESTINADOS PARA USO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, OBRAS E SERVI?OS P?BLICOS DO MUNIC?PIO. PROCESSO LICITAT?RIO N? 090/2023; PREG?O ELETR?NICO N? 073/2023; ATA DE REGISTRO DE PRE?OS N? 160/2023; 2? TERMO ADITIVO DO CONTRATO N? 232/2023 - CPLC.
Modalidade da Licitação:
Nº Procedimento Licitação:
Fonte de Recurso:	899-OUTROS RECURSOS VINCULADOS
Unidade Orçamentária:
Função:
Subfunção:
Programa
Ação
Tipo da Ação
Categoria Economica
Grupo Natureza da Despesa:
Modalidade de Aplicação:
Elemento de Despesa:
SubElemento de Despesa:
Nº Empenho:
Tipo de Empenho:
Data do Empenho:
Valor do Empenho Global :
Favorecido: (documento/nome ou razão social)

LIQUIDAÇÃO

PAGAMENTO

ANO	NUMERO	DATA LIQUIDAÇÃO	VALOR LIQUIDADO
2026	1668203	06/02/2026	R$ 517,14
2026	1668236	06/02/2026	R$ 870,03
		Total:	R$ 1.387,17

ANO	EMPENHO	DATA PGT	PARCELA	VALOR PAGO
2026	154	09/02/2026	0000001	R$ 870,03
2026	154	09/02/2026	0000002	R$ 517,14
			Total:	R$ 1.387,17

Código de verificação: 864952