Nota de Empenho Nº 00013/2026
Histórico do Empenho:
Modalidade da Licitação:
Nº Procedimento Licitação:
Fonte de Recurso:
Unidade Orçamentária:
Função:
Subfunção:
Programa
Ação
Tipo da Ação
Categoria Economica
Grupo Natureza da Despesa:
Modalidade de Aplicação:
Elemento de Despesa:
SubElemento de Despesa:
 Nº Empenho:
Tipo de Empenho:
Data do Empenho:
Valor do Empenho Global :
Favorecido: (documento/nome ou razão social)
LIQUIDAÇÃO PAGAMENTO
ANONUMERODATA LIQUIDAÇÃOVALOR LIQUIDADO
2026166847409/02/2026R$ 490,81
2026170823405/03/2026R$ 490,81
  Total:R$ 981,62
ANOEMPENHODATA PGTPARCELAVALOR PAGO
20261309/02/20261668475R$ 9,87
20261313/02/20260000001R$ 480,94
20261305/03/20261708235R$ 9,87
20261318/03/20260000002R$ 480,94
   Total:R$ 981,62
Código de verificação: 892852