Nota de Empenho Nº 00192/2025
Histórico do Empenho:
Modalidade da Licitação:
Nº Procedimento Licitação:
Fonte de Recurso:
Unidade Orçamentária:
Função:
Subfunção:
Programa
Ação
Tipo da Ação
Categoria Economica
Grupo Natureza da Despesa:
Modalidade de Aplicação:
Elemento de Despesa:
SubElemento de Despesa:
 Nº Empenho:
Tipo de Empenho:
Data do Empenho:
Valor do Empenho Global :
Favorecido: (documento/nome ou razão social)
LIQUIDAÇÃO PAGAMENTO
ANONUMERODATA LIQUIDAÇÃOVALOR LIQUIDADO
2025002271809/04/2025R$ 158,70
2025002296519/05/2025R$ 158,70
  Total:R$ 317,40
ANOEMPENHODATA PGTPARCELAVALOR PAGO
202519209/04/20250022719R$ 7,13
202519216/04/20250000001R$ 151,57
202519219/05/20250022967R$ 7,13
202519220/05/20250000002R$ 151,57
   Total:R$ 317,40
Código de verificação: 169651