Nota de Empenho Nº 00136/2025
Histórico do Empenho:
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISI??O DE 03(TR?S)FITAS VEDA ROSCA 18MMX50M, E 11(ONZE) TORNEIRAS AUTOMATICA, PARA ESTRUTURA??O DOS BANHEIROS DESTA CASA.
Modalidade da Licitação:
Nº Procedimento Licitação:
Fonte de Recurso:
899-OUTROS RECURSOS VINCULADOS
Unidade Orçamentária:
Função:
Subfunção:
Programa
Ação
Tipo da Ação
Categoria Economica
Grupo Natureza da Despesa:
Modalidade de Aplicação:
Elemento de Despesa:
SubElemento de Despesa:
Nº Empenho:
Tipo de Empenho:
Data do Empenho:
Valor do Empenho
Ordinário
:
Favorecido: (documento/nome ou razão social)
LIQUIDAÇÃO
PAGAMENTO
ANO
NUMERO
DATA LIQUIDAÇÃO
VALOR LIQUIDADO
2025
0022313
11/03/2025
R$ 1.827,98
Total:
R$ 1.827,98
ANO
EMPENHO
DATA PGT
PARCELA
VALOR PAGO
2025
136
11/03/2025
0022314
R$ 21,94
2025
136
14/03/2025
0000001
R$ 1.806,04
Total:
R$ 1.827,98
Código de verificação:
144143