Nota de Empenho Nº 00215/2024
Histórico do Empenho:
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A LOCA??O DE PRORAMAS DE INFORM?TICA (SOFTWARES), DE COMPRA/ ALMOX, GERENCIADOR ELETR?NICO DE DOCUMENTOS EM NUVEM, GERENCIAMENTO PATRIM?NIO, ETC. CORRESPONDENTE AO M?S DE AGOSTO/2024.
Modalidade da Licitação:
Nº Procedimento Licitação:
Fonte de Recurso:
899-OUTROS RECURSOS VINCULADOS
Unidade Orçamentária:
Função:
Subfunção:
Programa
Ação
Tipo da Ação
Categoria Economica
Grupo Natureza da Despesa:
Modalidade de Aplicação:
Elemento de Despesa:
SubElemento de Despesa:
Nº Empenho:
Tipo de Empenho:
Data do Empenho:
Valor do Empenho
Ordinário
:
Favorecido: (documento/nome ou razão social)
LIQUIDAÇÃO
PAGAMENTO
ANO
NUMERO
DATA LIQUIDAÇÃO
VALOR LIQUIDADO
2024
0014073
09/09/2024
R$ 6.979,70
Total:
R$ 6.979,70
ANO
EMPENHO
DATA PGT
PARCELA
VALOR PAGO
2024
215
09/09/2024
0000001
R$ 6.979,70
Total:
R$ 6.979,70
Código de verificação:
199194