Nota de Empenho Nº 00026/2024
Histórico do Empenho:
Modalidade da Licitação:
Nº Procedimento Licitação:
Fonte de Recurso:
Unidade Orçamentária:
Função:
Subfunção:
Programa
Ação
Tipo da Ação
Categoria Economica
Grupo Natureza da Despesa:
Modalidade de Aplicação:
Elemento de Despesa:
SubElemento de Despesa:
 Nº Empenho:
Tipo de Empenho:
Data do Empenho:
Valor do Empenho Global :
Favorecido: (documento/nome ou razão social)
LIQUIDAÇÃO PAGAMENTO
ANONUMERODATA LIQUIDAÇÃOVALOR LIQUIDADO
2024000941211/01/2024R$ 800,00
2024001227615/02/2024R$ 800,00
2024001263815/03/2024R$ 800,00
2024001288716/04/2024R$ 800,00
2024001311915/05/2024R$ 800,00
2024001335106/06/2024R$ 800,00
2024001361901/07/2024R$ 800,00
2024001397101/08/2024R$ 800,00
2024001419303/09/2024R$ 800,00
2024001437423/10/2024R$ 800,00
2024001448221/11/2024R$ 800,00
  Total:R$ 8.800,00
ANOEMPENHODATA PGTPARCELAVALOR PAGO
20242611/01/20240009413R$ 40,00
20242622/01/20240000001R$ 760,00
20242615/02/20240012277R$ 15,60
20242620/02/20240000002R$ 784,40
20242615/03/20240012639R$ 16,64
20242620/03/20240000003R$ 783,36
20242616/04/20240012888R$ 16,96
20242618/04/20240000004R$ 783,04
20242615/05/20240013120R$ 16,96
20242616/05/20240000005R$ 783,04
20242606/06/20240000007R$ 782,72
20242606/06/20240013360R$ 17,28
20242601/07/20240013620R$ 17,36
20242619/07/20240000008R$ 782,64
20242601/08/20240013972R$ 17,36
20242629/08/20240000010R$ 782,64
20242603/09/20240014194R$ 17,60
20242616/09/20240000011R$ 782,40
20242623/10/20240000012R$ 784,40
20242623/10/20240014375R$ 15,60
20242621/11/20240014483R$ 15,60
   Total:R$ 8.015,60
Código de verificação: 356535