Nota de Empenho Nº 00001/2024
Histórico do Empenho:
Modalidade da Licitação:
Nº Procedimento Licitação:
Fonte de Recurso:
Unidade Orçamentária:
Função:
Subfunção:
Programa
Ação
Tipo da Ação
Categoria Economica
Grupo Natureza da Despesa:
Modalidade de Aplicação:
Elemento de Despesa:
SubElemento de Despesa:
 Nº Empenho:
Tipo de Empenho:
Data do Empenho:
Valor do Empenho Estimativo :
Favorecido: (documento/nome ou razão social)
LIQUIDAÇÃO PAGAMENTO
ANONUMERODATA LIQUIDAÇÃOVALOR LIQUIDADO
2024001239720/02/2024R$ 4.918,02
2024001253508/03/2024R$ 4.528,57
2024001284212/04/2024R$ 5.842,64
2024001307005/05/2024R$ 6.124,42
2024001332005/06/2024R$ 5.581,61
2024001358105/07/2024R$ 3.562,79
2024001381107/08/2024R$ 3.688,55
2024001402511/09/2024R$ 192,33
2024001422909/10/2024R$ 179,09
2024001448019/11/2024R$ 141,44
  Total:R$ 34.759,46
ANOEMPENHODATA PGTPARCELAVALOR PAGO
2024120/02/20240012398R$ 58,67
2024122/02/20240000001R$ 4.859,35
2024108/03/20240012536R$ 54,15
2024115/03/20240000002R$ 4.474,42
2024112/04/20240000003R$ 5.772,83
2024112/04/20240012843R$ 69,81
2024105/05/20240013071R$ 73,11
2024107/05/20240000004R$ 6.051,31
2024105/06/20240000005R$ 5.514,78
2024105/06/20240013321R$ 66,83
2024105/07/20240000006R$ 3.512,65
2024105/07/20240013582R$ 50,14
2024107/08/20240013812R$ 44,57
2024115/08/20240000007R$ 3.643,98
2024111/09/20240000008R$ 188,86
2024111/09/20240014026R$ 3,47
2024109/10/20240000009R$ 175,82
2024109/10/20240014230R$ 3,27
2024119/11/20240014481R$ 1,69
   Total:R$ 34.619,71
Código de verificação: 882827