Nota de Empenho: 0383/2026
Histórico do Empenho:
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATA??O DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO PARCELADO DE BOTIJ?ES (BOTIJ?ES MAIS RECARGA) E RECARGA DE G?S GLP 13 QUILOGRAMAS (KG), DESTINADA PARA A MANUTEN??O DA PROTE??O SOCIAL ESPECIAL DE M?DIA E ALTA COMPLEXIDADE, DAS UNIDADES DE ACOLHIMENTO MUNICIPAL CRIAN?A E ADOLESCENTE ABRA?AR I E II, VINCULADOS A SECRETARIA DE ASSIST?NCIA SOCIAL E DIREITOS HUMANOS, PROCESSO LICITAT?RIO N? 031 DE 2024, PREG?O ELETR?NICO N? 002 DE 2024, ATA DE REGISTRO DE PRE?OS N? 107 DE 2024 E CONTRA
Favorecido:
Data do Empenho:
Valor do Empenho
Estimativo
:
Unidade Orçamentária:
Elemento de Despesa:
Nº Empenho:
Tipo de Empenho:
LIQUIDAÇÃO
PAGAMENTO
ANO
NUMERO
DATA LIQUIDAÇÃO
VALOR LIQUIDADO
2026
0594786
03/03/2026
R$ 1.365,90
Total:
R$ 1.365,90
ANO
EMPENHO
DATA PGT
PARCELA
VALOR PAGO
2026
383
03/03/2026
0594787
R$ 3,28
2026
383
18/03/2026
0000001
R$ 1.362,62
Total:
R$ 1.365,90
Código de verificação:
182524