Nota de Empenho: 0158/2026
Histórico do Empenho:
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REFERENTE A LIBERACAO DE DIARIAS PARA ESTA SERVIDORA DE CARGO: TEC DE ENFERMAGEM. EXERCICIO 2025.
Favorecido:
Data do Empenho:
Valor do Empenho
Estimativo
:
Unidade Orçamentária:
Elemento de Despesa:
Nº Empenho:
Tipo de Empenho:
LIQUIDAÇÃO
PAGAMENTO
ANO
NUMERO
DATA LIQUIDAÇÃO
VALOR LIQUIDADO
2026
0000001
10/02/2026
R$ 70,00
2026
0000002
20/02/2026
R$ 70,00
Total:
R$ 140,00
Código de verificação:
529667