Nota de Empenho: 0107/2026
Histórico do Empenho:
Favorecido:
Data do Empenho:
Valor do Empenho Estimativo :
Unidade Orçamentária:
Elemento de Despesa:
 Nº Empenho:
Tipo de Empenho:
LIQUIDAÇÃO PAGAMENTO
ANONUMERODATA LIQUIDAÇÃOVALOR LIQUIDADO
2026000000110/01/2026R$ 60,00
2026000000215/01/2026R$ 60,00
2026000000321/01/2026R$ 40,00
2026000000425/01/2026R$ 40,00
2026000000505/02/2026R$ 40,00
2026000000610/02/2026R$ 40,00
2026000000715/02/2026R$ 60,00
2026000000820/02/2026R$ 40,00
  Total:R$ 380,00
ANOEMPENHODATA PGTPARCELAVALOR PAGO
202610711/02/20260000001R$ 60,00
202610711/02/20260000002R$ 60,00
202610711/02/20260000003R$ 40,00
202610711/02/20260000004R$ 40,00
   Total:R$ 200,00
Código de verificação: 532680