Nota de Empenho: 0103/2026
Histórico do Empenho:
Favorecido:
Data do Empenho:
Valor do Empenho Estimativo :
Unidade Orçamentária:
Elemento de Despesa:
 Nº Empenho:
Tipo de Empenho:
LIQUIDAÇÃO PAGAMENTO
ANONUMERODATA LIQUIDAÇÃOVALOR LIQUIDADO
2026000000110/01/2026R$ 60,00
2026000000210/01/2026R$ 60,00
2026000000312/01/2026R$ 60,00
2026000000414/01/2026R$ 60,00
2026000000516/01/2026R$ 60,00
2026000000619/01/2026R$ 60,00
2026000000721/01/2026R$ 60,00
2026000000823/01/2026R$ 60,00
2026000000926/01/2026R$ 60,00
2026000001030/01/2026R$ 60,00
2026000001102/02/2026R$ 60,00
2026000001204/02/2026R$ 60,00
2026000001306/02/2026R$ 60,00
2026000001411/02/2026R$ 60,00
2026000001513/02/2026R$ 60,00
2026000001619/02/2026R$ 60,00
2026000001723/02/2026R$ 60,00
  Total:R$ 1.020,00
ANOEMPENHODATA PGTPARCELAVALOR PAGO
202610311/02/20260000001R$ 60,00
202610311/02/20260000002R$ 60,00
202610311/02/20260000003R$ 60,00
202610311/02/20260000004R$ 60,00
202610311/02/20260000005R$ 60,00
202610311/02/20260000006R$ 60,00
202610311/02/20260000007R$ 60,00
202610311/02/20260000008R$ 60,00
202610311/02/20260000009R$ 60,00
202610311/02/20260000010R$ 60,00
   Total:R$ 600,00
Código de verificação: 106925