Nota de Empenho: 0054/2026
Histórico do Empenho:
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS DA SECRETARIA DE SAUDE.
Favorecido:
Data do Empenho:
Valor do Empenho
Ordinário
:
Unidade Orçamentária:
Elemento de Despesa:
Nº Empenho:
Tipo de Empenho:
LIQUIDAÇÃO
PAGAMENTO
ANO
NUMERO
DATA LIQUIDAÇÃO
VALOR LIQUIDADO
2026
0000001
20/01/2026
R$ 5.270,00
Total:
R$ 5.270,00
ANO
EMPENHO
DATA PGT
PARCELA
VALOR PAGO
2026
54
20/01/2026
0000001
R$ 5.270,00
Total:
R$ 5.270,00
Código de verificação:
558922