Nota de Empenho: 0249/2026
Histórico do Empenho:
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REFERENTE A AQUISICAO DE 60(SESSENTA) REFLETORES LED 100W,, 60 (SESSENTA) BASE PARA RELE BAIXA, 25( VINTE E CINCO ) CONECTOR DERIVACAO PARA MANUTENCAO DA ILUMINACAO DO MUNICIPIO.
Favorecido:
Data do Empenho:
Valor do Empenho
Ordinário
:
Unidade Orçamentária:
Elemento de Despesa:
Nº Empenho:
Tipo de Empenho:
LIQUIDAÇÃO
PAGAMENTO
ANO
NUMERO
DATA LIQUIDAÇÃO
VALOR LIQUIDADO
2026
0000001
23/02/2026
R$ 6.494,50
Total:
R$ 6.494,50
ANO
EMPENHO
DATA PGT
PARCELA
VALOR PAGO
2026
249
23/02/2026
0000001
R$ 6.494,50
Total:
R$ 6.494,50
Código de verificação:
883488