Nota de Empenho: 0230/2026
Histórico do Empenho:
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA ATENDER NECESSIDADES DO MUNICIPIO
Favorecido:
Data do Empenho:
Valor do Empenho
Ordinário
:
Unidade Orçamentária:
Elemento de Despesa:
Nº Empenho:
Tipo de Empenho:
LIQUIDAÇÃO
PAGAMENTO
ANO
NUMERO
DATA LIQUIDAÇÃO
VALOR LIQUIDADO
2026
0000001
29/01/2026
R$ 9.006,91
Total:
R$ 9.006,91
ANO
EMPENHO
DATA PGT
PARCELA
VALOR PAGO
2026
230
02/02/2026
0000001
R$ 8.898,83
Total:
R$ 8.898,83
Código de verificação:
860170