Nota de Empenho: 0139/2026
Histórico do Empenho:
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE ? AQUISI??O DE MATERIAL EL?TRICO PARA MANUTEN??O DA C?MARA MUNICIPAL DE GARANHUNS.
Favorecido:
Data do Empenho:
Valor do Empenho
Ordinário
:
Unidade Orçamentária:
Elemento de Despesa:
Nº Empenho:
Tipo de Empenho:
LIQUIDAÇÃO
PAGAMENTO
ANO
NUMERO
DATA LIQUIDAÇÃO
VALOR LIQUIDADO
2026
0041153
20/03/2026
R$ 3.209,00
Total:
R$ 3.209,00
ANO
EMPENHO
DATA PGT
PARCELA
VALOR PAGO
2026
139
20/03/2026
0000001
R$ 3.209,00
Total:
R$ 3.209,00
Código de verificação:
423190