Nota de Empenho: 0384/2026
Histórico do Empenho:
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 01 (UMA) DI?RIA DE VIAGEM COM PERNOITE, PARA O MOTORISTA SR?ANDRE FELIPE RAMOS MUNIZ, PARA CIDADE DE RECIFE, NO DIA 12 DE MAR?O DE 2026, COM O OBJETIVO DE CONDUZIR AO AEROPORTO DE RECIFE UMA FUNCION?RIA DO CREAS E A SENHORA MARIA EDUARDA DA SILVA OLIVEIRA QUE EMBARCARAM COM DESTINO A S?O PAULO PARA BUSCAR O FILHO MENOR DA SENHORA MARIA EDUARDA, QUE SE ENCONTRA EM S?O PAULO E DE ACORDO COM A DECIS?O JUDICIAL PROCESSO N? 9119 97 2025 8 17 2640 DA VARA DE FAM?LIA E REGISTRO C
Favorecido:
Data do Empenho:
Valor do Empenho
Ordinário
:
Unidade Orçamentária:
Elemento de Despesa:
Nº Empenho:
Tipo de Empenho:
LIQUIDAÇÃO
PAGAMENTO
ANO
NUMERO
DATA LIQUIDAÇÃO
VALOR LIQUIDADO
2026
0594697
11/03/2026
R$ 222,75
Total:
R$ 222,75
ANO
EMPENHO
DATA PGT
PARCELA
VALOR PAGO
2026
384
11/03/2026
0000001
R$ 222,75
Total:
R$ 222,75
Código de verificação:
627307