Nota de Empenho: 0382/2026
Histórico do Empenho:
VALOR EMPENHADO REFERENTE A COMPRA DIRETA DE AQUISI??O DE MATERIAIS (EQUIPO PARA NUTRI??O ENTERAL E FRASCO PARA ALIMENTA??O), DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DAS CRIAN?AS ACOLHIDAS NA UNIDADE DE ACOLHIMENTO MUNICIPAL ABRA?AR II, VINCULADO A SECRETARIA DE ASSIST?NCIA SOCIAL E DIREITOS HUMANOS
Favorecido:
Data do Empenho:
Valor do Empenho
Ordinário
:
Unidade Orçamentária:
Elemento de Despesa:
Nº Empenho:
Tipo de Empenho:
LIQUIDAÇÃO
PAGAMENTO
ANO
NUMERO
DATA LIQUIDAÇÃO
VALOR LIQUIDADO
2026
0594592
10/03/2026
R$ 1.197,00
Total:
R$ 1.197,00
ANO
EMPENHO
DATA PGT
PARCELA
VALOR PAGO
2026
382
16/03/2026
0000001
R$ 1.197,00
Total:
R$ 1.197,00
Código de verificação:
900856