Nota de Empenho: 0375/2026
Histórico do Empenho:
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DIRETA DE MATERIAIS (TINTA ESMALTE, CAIXA DE DESCARGA, ASSENTO, TORNEIRA E OUTROS), DESTINADAS A ATENDER AS NECESSIDADES DE MANUTEN??O DA UNIDADE DE ACOLHIMENTO MUNICIPAL ABRA?AR II, VINCULADOA SECRETARIA DE ASSIST?NCIA SOCIAL E DIREITOS HUMANOS
Favorecido:
Data do Empenho:
Valor do Empenho
Ordinário
:
Unidade Orçamentária:
Elemento de Despesa:
Nº Empenho:
Tipo de Empenho:
LIQUIDAÇÃO
PAGAMENTO
ANO
NUMERO
DATA LIQUIDAÇÃO
VALOR LIQUIDADO
2026
0594569
09/03/2026
R$ 1.921,00
Total:
R$ 1.921,00
ANO
EMPENHO
DATA PGT
PARCELA
VALOR PAGO
2026
375
12/03/2026
0000001
R$ 1.921,00
Total:
R$ 1.921,00
Código de verificação:
834587