Nota de Empenho: 0371/2026
Histórico do Empenho:
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DIRETA DE RECARGAS DE 09 (NOVE) EXTINTORES DE P? QU?MICO DE 6 KG, 03 (TR?S) EXTINTORES DE ?GUA DE 10 LITROS E 02 (DOIS) EXTINTORES DE CO2 DE 6 KG, DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES E MEDIDAS DE SEGURAN?A DAS UNIDADES DE ACOLHIMENTO MUNICIPAL PARA CRIAN?AS E ADOLESCENTES ABRA?AR I E II, VINCULADAS A SECRETARIA DE ASSIST?NCIA SOCIAL E DIREITOS E HUMANOS
Favorecido:
Data do Empenho:
Valor do Empenho
Ordinário
:
Unidade Orçamentária:
Elemento de Despesa:
Nº Empenho:
Tipo de Empenho:
LIQUIDAÇÃO
PAGAMENTO
ANO
NUMERO
DATA LIQUIDAÇÃO
VALOR LIQUIDADO
2026
0594544
09/03/2026
R$ 1.520,00
Total:
R$ 1.520,00
ANO
EMPENHO
DATA PGT
PARCELA
VALOR PAGO
2026
371
10/03/2026
0594545
R$ 30,40
2026
371
12/03/2026
0000001
R$ 1.489,60
Total:
R$ 1.520,00
Código de verificação:
929294