Nota de Empenho: 0369/2026
Histórico do Empenho:	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISI??O DE MATERIAIS GR?FICOS, COM FOCO NA PRODU??O DE MATERIAIS IMPRESSOS (TAIS COMO CARTAZES, FOLDERS, COMUNICADOS, FORMUL?RIOS, MATERIAIS PEDAG?GICOS E ADMINISTRATIVOS) ENA REALIZA??O DE ADESIVA??O EM VIDROS E OUTRAS SUPERF?CIES NAS UNIDADES E SERVI?OS DA SECRETARIA DE ASSIST?NCIA SOCIAL E DIREITOS HUMANOS, PROCESSO LICITAT?RIO N? 011 DE 2025 FME, PREG?O ELETR?NICO N? 011 DE 2025 FME, ATA DE REGISTRO DE PRE?OS ARP N? 134 DE 2025 FME E CONTRATO DE ADES?O N? 001 DE 2026
Favorecido:
Data do Empenho:
Valor do Empenho Estimativo :
Unidade Orçamentária:
Elemento de Despesa:
Nº Empenho:
Tipo de Empenho:

LIQUIDAÇÃO

PAGAMENTO

ANO	NUMERO	DATA LIQUIDAÇÃO	VALOR LIQUIDADO
2026	0594550	04/03/2026	R$ 5.265,00
2026	0594552	05/03/2026	R$ 2.702,84
		Total:	R$ 7.967,84

ANO	EMPENHO	DATA PGT	PARCELA	VALOR PAGO
2026	369	04/03/2026	0594551	R$ 105,30
2026	369	05/03/2026	0594553	R$ 54,06
2026	369	12/03/2026	0000001	R$ 2.648,78
2026	369	12/03/2026	0000002	R$ 5.159,70
			Total:	R$ 7.967,84

Código de verificação: 712199