Nota de Empenho: 0335/2026
Histórico do Empenho:
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISI??O PARCELADA DE MAT?RIAS DE G?NEROS ALIMENT?CIOS PEREC?VEIS E N?O PEREC?VEIS E SUPLEMENTOS ALIMENTARES, DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA PROTE??O SOCIAL ESPECIAL DE M?DIA E ALTA COMPLEXIDADE, O ACOLHIMENTO NOTURNO, VINCULADAS A SECRETARIA DE ASSIST?NCIA SOCIAL E DIREITOS HUMANOS, PROCESSO LICITAT?RIO N? 006 DE 2025 FMAS, PREG?O ELETR?NICO N? 006 DE 2025 FMAS, ATA DE REGISTRO DE PRE?OS N? 029 DE 2025 SECP, FMAS E CONTRATO N? 037 DE 2025 SECP, FMAS
Favorecido:
Data do Empenho:
Valor do Empenho
Estimativo
:
Unidade Orçamentária:
Elemento de Despesa:
Nº Empenho:
Tipo de Empenho:
LIQUIDAÇÃO
PAGAMENTO
ANO
NUMERO
DATA LIQUIDAÇÃO
VALOR LIQUIDADO
2026
0563893
19/02/2026
R$ 465,21
2026
0594966
13/03/2026
R$ 714,34
Total:
R$ 1.179,55
ANO
EMPENHO
DATA PGT
PARCELA
VALOR PAGO
2026
335
05/03/2026
0000001
R$ 465,21
2026
335
25/03/2026
0000002
R$ 714,34
Total:
R$ 1.179,55
Código de verificação:
690018