Nota de Empenho: 0324/2026
Histórico do Empenho:
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DIRETA DE MATERIAL DE HIGIENE PESSOAL FRALDAS INFANTIS TAMANHOS P, M, G, XG E XXG, DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DAS CRIAN?AS ACOLHIDAS NA UNIDADE ACOLHIMENTO MUNICIPAL ABRA?AR II, VINCULADO A SECRETARIA DE ASSIST?NCIA SOCIAL E DIREITOS HUMANOS, NOTA FISCAL N? 000 001 958
Favorecido:
Data do Empenho:
Valor do Empenho
Ordinário
:
Unidade Orçamentária:
Elemento de Despesa:
Nº Empenho:
Tipo de Empenho:
LIQUIDAÇÃO
PAGAMENTO
ANO
NUMERO
DATA LIQUIDAÇÃO
VALOR LIQUIDADO
2026
0563852
13/02/2026
R$ 7.096,80
Total:
R$ 7.096,80
ANO
EMPENHO
DATA PGT
PARCELA
VALOR PAGO
2026
324
13/02/2026
0000001
R$ 7.096,80
Total:
R$ 7.096,80
Código de verificação:
833964