Nota de Empenho: 0323/2026
Histórico do Empenho:
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DIRETA DE MATERIAL DE HIGIENE PESSOAL FRALDAS INFANTIS TAMANHOS P, M, G, XG E XXG, DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DAS CRIAN?AS ACOLHIDAS NA UNIDADE ACOLHIMENTO MUNICIPAL ABRA?AR II, VINCULADO A SECRETARIA DE ASSIST?NCIA SOCIAL E DIREITOS HUMANOS, NOTA FISCAL N? 000 001 957
Favorecido:
Data do Empenho:
Valor do Empenho
Ordinário
:
Unidade Orçamentária:
Elemento de Despesa:
Nº Empenho:
Tipo de Empenho:
LIQUIDAÇÃO
PAGAMENTO
ANO
NUMERO
DATA LIQUIDAÇÃO
VALOR LIQUIDADO
2026
0563849
13/02/2026
R$ 4.974,40
Total:
R$ 4.974,40
ANO
EMPENHO
DATA PGT
PARCELA
VALOR PAGO
2026
323
13/02/2026
0000001
R$ 4.974,40
Total:
R$ 4.974,40
Código de verificação:
111779