Nota de Empenho: 0671/2026
Histórico do Empenho:
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISI??O DE G?NEROS ALIMENT?CIOS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DO SERVI?O DE ATENDIMENTO M?VEL DE URG?NCIA - SAMU, CONFORME PROCESSO LICITAT?RIO N? 028/2025 E PREG?O ELETR?NICO N? 023/2025 CONTRATO N? 003/2026 , NO EXERC?CIO DE 2026.
Favorecido:
Data do Empenho:
Valor do Empenho
Global
:
Unidade Orçamentária:
Elemento de Despesa:
Nº Empenho:
Tipo de Empenho:
LIQUIDAÇÃO
PAGAMENTO
ANO
NUMERO
DATA LIQUIDAÇÃO
VALOR LIQUIDADO
2026
0710147
17/03/2026
R$ 559,60
Total:
R$ 559,60
ANO
EMPENHO
DATA PGT
PARCELA
VALOR PAGO
2026
671
17/03/2026
0710148
R$ 6,72
2026
671
26/03/2026
0000001
R$ 552,88
Total:
R$ 559,60
Código de verificação:
264962