Nota de Empenho: 0638/2026
Histórico do Empenho:
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISI??O DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE , PAPELARIA E ESCRIT?RIO , PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS DEPARTAMENTOS VINCULADOS A SECRETARIA DE SA?DE , CONFORME PROCESSO LICITAT?RIO N? 021/2025 PREG?O ELETR?NICO N? 017/2025 , CONTRATO N? 143/2025 SECP-FMS , NO EXERC?CIO DE 2026.
Favorecido:
Data do Empenho:
Valor do Empenho
Global
:
Unidade Orçamentária:
Elemento de Despesa:
Nº Empenho:
Tipo de Empenho:
LIQUIDAÇÃO
PAGAMENTO
ANO
NUMERO
DATA LIQUIDAÇÃO
VALOR LIQUIDADO
2026
0711342
31/03/2026
R$ 1.465,80
Total:
R$ 1.465,80
Código de verificação:
837330